SQP驗(yàn)廠流程

• 驗(yàn) 廠 工 作 流 程 圖

• 驗(yàn)廠前的工作及資料的準(zhǔn)備 

• 工廠的基本資料提供

1. 工廠的基本概況

2. 工廠的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3. 工廠的稅務(wù)登記錄

4. 工廠的進(jìn)出口權(quán)證書

5. 工廠的生產(chǎn)工藝流程圖

6. 工廠的平面圖

7. 工廠的機(jī)器設(shè)備清單

8. 工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖

9. 工廠的QC/QA詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)圖

• 確定驗(yàn)廠事宜

1. 驗(yàn)廠的日期

2. 驗(yàn)廠的地點(diǎn)

3. 驗(yàn)廠的聯(lián)系人

4. 驗(yàn)廠的行程等

   
   

• 驗(yàn)廠過(guò)程的執(zhí)行

• 開(kāi)首次會(huì)議  

• 召集相應(yīng)人員，講述此次驗(yàn)廠工求

1. 驗(yàn)廠的先后順序

2. 驗(yàn)廠的配合的部門及人員

3. 驗(yàn)廠時(shí)的注意事項(xiàng)等

   
   

• 查閱 資料

• 管理部

1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本

2. 進(jìn)出口權(quán)的證書正本

3. 國(guó)稅、地稅的證書正本

4. ISO證書正本

5. 員工社保證書

6. 當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資保障證明

7. 員工勞動(dòng)合同書

8. 員工近三個(gè)月的出勤工卡

9. 員工近三個(gè)月的工資清單

10. 最近環(huán)保部門驗(yàn)廠的環(huán)境報(bào)告/測(cè)試報(bào)告

11. 培訓(xùn)計(jì)劃書/培訓(xùn)材教/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核等

12. 防消管理措施管理之文件

13. 污水污染等處理之文件及記錄

14. 其他資料

• 品質(zhì)部

1. 品質(zhì)手冊(cè)/部門程序/工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書/表格表單

2. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書

3. 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更單（QCN）

4. IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄

5. 不合品處理報(bào)告或品質(zhì)異常處理單之記錄

6. 品質(zhì)改進(jìn)改善預(yù)防措施報(bào)告之記錄

7. 客訴處理報(bào)告單

8. 品質(zhì)周、月統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

9. 其他資料

• 生產(chǎn)部

1. 生產(chǎn)計(jì)劃排程（周、月排程）

2. 生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單）

3. 退料、換料單

4. 生產(chǎn)排拉工位圖

5. 生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表

6. 不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙

7. 日、月生產(chǎn)報(bào)表

8. 每日修理報(bào)告

9. 其他資料

• 技術(shù)部

1. 作業(yè)指導(dǎo)書

2. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙

3. 工程變更通知單（ECN）

4. 產(chǎn)品物料使用清單（BOM）

5. 機(jī)器設(shè)備使用說(shuō)明、保養(yǎng)、維護(hù)等之記錄

6. 儀器設(shè)備之校正證書、記錄等

7. 其他資料

• 采購(gòu)部

1. 采購(gòu)合同

2. 供應(yīng)商評(píng)估

3. 原材料證明書/原材料承認(rèn)書/測(cè)試報(bào)告

4. 采購(gòu)交期進(jìn)度表

5. 其他資料

• 業(yè)務(wù)部

1. 客人訂單（P.O）

2. 合同評(píng)審

3. 客訴處理報(bào)告單

4. 其他資料

• AUDIT現(xiàn)場(chǎng)

• 來(lái)料檢驗(yàn)區(qū)

1. 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/材料承認(rèn)書及樣品/檢測(cè)儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告/來(lái)料不合格品處理報(bào)告/供應(yīng)商來(lái)料統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告/供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)估/原材料證明或測(cè)試報(bào)告等/

• 原材料存放區(qū)

1. 存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/

• 半成品、成品加工區(qū) /巡檢區(qū)/ 半成品、成品堆放區(qū)

1. 物料擺放、標(biāo)示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)指令單/儀器設(shè)備使用情況等/巡檢報(bào)告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/SPC統(tǒng)計(jì)報(bào)表/物料使用清單/檢查測(cè)試指導(dǎo)書/內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/

• 成品抽樣檢驗(yàn)區(qū)

1. 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/檢測(cè)儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品檢驗(yàn)報(bào)告/成品不合格品處理分析報(bào)告/成品功能性能測(cè)試報(bào)告或第三方測(cè)試報(bào)告/產(chǎn)品壽命測(cè)試/產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等

• 成品功能性能測(cè)試區(qū)

1. 檢測(cè)儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品不合格品處理分析報(bào)告/成品功能性能測(cè)試報(bào)告或第三方測(cè)試報(bào)告/產(chǎn)品壽命測(cè)試/產(chǎn)品安全性檢查/DROP TEST等/

• 成品堆放區(qū)

1. 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標(biāo)示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何

• 樣品間

1. 產(chǎn)品質(zhì)量/5S情況/

• 寫字樓

1. 5S情況

• 住宿區(qū)

1. 5S情況/安全性

• 食堂區(qū)

1. 5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證

• 廠內(nèi)環(huán)境

1. 5S情況

• 廠周邊環(huán)境

1. 5S情況

• 其他區(qū)域  

• 拍照 取樣

• 不同區(qū)域中

1. 拍取相應(yīng)的場(chǎng)景

• 驗(yàn)完后、開(kāi)未次會(huì)議

• 召集相應(yīng)人員，講述此次驗(yàn)廠的大概情況

1. 簡(jiǎn)單總結(jié)此次驗(yàn)廠情況

2. 提出特別要改進(jìn)改善的地方

• REMARK：所有的現(xiàn)場(chǎng)都要AUDIT其5S執(zhí)行情況，空氣中的質(zhì)量，消防設(shè)備，消防    通道，應(yīng)急措施，如應(yīng)急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。

• 驗(yàn)完廠后工作

1. 編輯驗(yàn)廠報(bào)告

2. 提供要求改進(jìn)改善條款/并進(jìn)行跟進(jìn)跟蹤

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