供應(yīng)商地址

主要管理人

職務(wù)

電話

聯(lián)系人

職務(wù)

電話

擬合作產(chǎn)品名稱及描述

合作意向

評價日期

探訪人士

衛(wèi)生許可證

營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍

生產(chǎn)許可證

產(chǎn)品批準(zhǔn)文號

質(zhì)量體系認(rèn)證

建廠時間

企業(yè)性質(zhì)

總投資額

設(shè)備來源

員工總數(shù)

技術(shù)人員

產(chǎn)品銷售

國內(nèi)

地區(qū)

國外

地區(qū)

產(chǎn)品名稱

設(shè)計產(chǎn)能

實際產(chǎn)能

生產(chǎn)線

運(yùn)輸能力

一、品質(zhì)保證體系

是

否

備注

1.已建立質(zhì)量政策或質(zhì)量方針？

1

2.有品質(zhì)保證的組織架構(gòu)？

1

3.是否有獨(dú)立的化驗室？

2

4.是否有原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？

2

5.加工過程中是否有QC人員的監(jiān)督？

2

6.是否有成品的檢驗放行程序？

2

7.有產(chǎn)品的追蹤、回收計劃備案？

2

8.有產(chǎn)品的質(zhì)量記錄？

2

9.有成文的HACCP計劃？

2

10、是否使用金屬探測器

3

11、是否使用其它異物的控制方法？

1

二、企業(yè)環(huán)境與場所要求

1、廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運(yùn)輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染

1

2、生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙

1

3、是否與有毒有害源保持一定距離

1

4、廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。

1

5、同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。

1

6、企業(yè)廠房的建設(shè)是否考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作

1

7、廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離

1

8、生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度

1

9、生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔

2

10、車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵設(shè)施

1

11、是否有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施

1

12、生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。

1

13、公共設(shè)施是否有不易清潔的部位

1

14、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來污染。

1

15、是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明

1

16、是否有應(yīng)急照明設(shè)施

1

17、是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔

1

18、生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求

1

19、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對生產(chǎn)造成污染

1

20、是否采取了相應(yīng)措施對可能的污染進(jìn)行控制

1

21、是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。

1

22、是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置

1

23、工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。

2

24、工作服是否保持潔凈

1

25、是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好

1

26、是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好

1

27、企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑

1

28、是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進(jìn)入的設(shè)施

1

29、庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。

1

30、原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標(biāo)識

1

31、有毒、有害物品是否另行單獨(dú)存放，是否明確標(biāo)識

1

三、生產(chǎn)資源提供

1、是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。

2

2、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產(chǎn)的要求

2

3、設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染

1

4、與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向

1

5、是否因設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。

1

6、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理

1

7、是否有審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。

1

8、所具備檢驗設(shè)備和計量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗

1

9、生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨(dú)立的菌檢室和菌檢設(shè)備

1

10、是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用

1

11、是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求

1

12、是否熟悉自己的崗位職責(zé)。

1

13、是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。

1

14、是否有一定的質(zhì)量安全管理知識。

1

15、生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作

1

16、是否能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。

1

17、電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。

1

18、是否熟悉產(chǎn)品檢驗相關(guān)規(guī)定

1

19、是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格

1

20、企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行控制。

2

21、企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄

1

22、是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

1

23]、企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1

24、企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

1

25、工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。

①檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。②檢查工藝文件目錄明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等工藝文件內(nèi)容是否完整。

1

26、各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一

1

27、對關(guān)鍵控制點(diǎn)是否制定相應(yīng)的控制措施

1

28、是否制定了技術(shù)文件管理制度。

1

29、發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)

1

30、使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。

1

31文件的修改是否符合規(guī)定

1

32、是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。

1

四、采購質(zhì)量控制

1、是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理

2

2、是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量安全管理控制辦法

2

3、質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理

1

4、原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告

1

5、查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料

1

6、是否制定了供方評價準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對供方及協(xié)作進(jìn)行質(zhì)量控制

1

7、企業(yè)是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄。

1

8、企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)

1

9、是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）

1

10、采購文件是否明確了驗收規(guī)定

1

11、采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)

1

12、是否按采購文件進(jìn)行采購

1

13、是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定

1

14、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。

1

15、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。

1

五、生產(chǎn)過程控制

1、是否對影響質(zhì)量安全的危害因素進(jìn)行識別。

2

2、是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)

2

3、是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點(diǎn)。

2

4、是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。

2

5、助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求

2

6、是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作

2

7、是否制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整

1

8、是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制

2

9、是否具備可追溯性記錄

1

10、是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定

1

11、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗

1

12、是否作檢驗記錄

1

13、是否對檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識

1

14、有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施

1

15、原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。

1

16、是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全。

1

17、產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上是否注明“食品用”

1

18、對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)是否能夠提供相應(yīng)的依據(jù)

1

六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

1、是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。

1

2、是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度

1

3、質(zhì)量檢驗部門是否對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)

1

4、是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗

1

5、如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。

1

6、是否有出廠檢驗規(guī)定

2

7、是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明

1

8、是否對在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置

1

9、是否對不合格品的處置進(jìn)行了記錄

1

10、是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向

1

11、是否建立了不合格品召回制度

1

七、生產(chǎn)安全防護(hù)

1、是否制訂了安全生產(chǎn)制度

1

2、危險部位是否有必要的防護(hù)措施

1

3、是否對易燃、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。

1

4、企業(yè)在生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存過程中，是否受到有毒化學(xué)品的污染

1

5、企業(yè)是否同時生產(chǎn)有毒化學(xué)物品

1

6、三廢排放是否符合規(guī)定

2

7、是否存在危害人身健康情況

1